Комплексная налоговая оптимизация бизнеса

Налоговый кодекс не запрещает законную налоговую оптимизацию, не противоречащую ст. 54.1. НК РФ «Пределы осуществления прав по исчислению налоговой базы и (или) суммы налога, сбора, страховых взносов», в которой указано, что налогоплательщик не имеет право уменьшить налогооблагаемую базу в результате искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов), об объектах налогообложения, подлежащих отражению в налоговом и (или) бухгалтерском учете либо налоговой отчетности налогоплательщика.

При отсутствии указанных обстоятельств, налогоплательщик вправе уменьшить налоговую базу и (или) сумму подлежащего уплате налога при соблюдении одновременно следующих условий:
1) основной целью совершения сделки (операции) не являются неуплата (неполная уплата) и (или) зачет (возврат) суммы налога;
2) обязательство по сделке (операции) исполнено лицом, являющимся стороной договора, заключенного с налогоплательщиком, и (или) лицом, которому обязательство по исполнению сделки (операции) передано по договору или закону.

При осуществлении налоговой оптимизации также необходимо учитывать:

1. Эффективность и удобство управляемости бизнеса
Задача бизнеса зарабатывать деньги, а не увязнуть в структуре из десятков неконтролируемых юридических лиц и ИП, с кипами документооборота
2. Предотвращение корпоративных споров
Если собственников бизнеса несколько, используются наемные управленцы, мы юридически закрепляем правила игры на берегу
3. Безопасность активов бизнеса и собственника
Предпринимательская деятельность осуществляется на свой риск, наша задача минимизировать эти риски для собственности владельцев
4. Возможности масштабирования бизнеса
Бизнес должен расти и его структура не должна этому препятствовать, поэтому мы сразу закладываем возможности его расширения
5. Создание инструментов контроля сотрудников
Как с помощью пряников, так и действующим и эффективным кнутом.
6. Построение системы информационной безопасности
Обеспечивающей безопасность как от внешних, так и от внутренних врагов
7. Создание схемы законной налоговой оптимизации
Налоговая оптимизация является бонусом при реструктуризации бизнеса.
8. Стоимость и сроки создания схемы
Время невосполнимый ресурс, а стоимость должна соответствовать рискам

При этом инструменты налоговой оптимизации ограничены, поэтому важно их правильное применение:

 
  

Усиление фискальной функции ФНС, поворот судебной практики в пользу налоговых органов, а также новые возможности автоматического контроля налогоплательщиков, значительно повысили цену ошибки при налоговом планировании. Поэтому принятие решения о возможности того или  иного способа налоговой оптимизации должно быть максимально выверено и отражено в экспертном заключении.

Экспертное заключение включает в себя не только юридическое обоснование позиции с учетом налогового, гражданского и при необходимости международного права, сложившейся судебной практики и разъяснений государственных органов, но также учитывает возможности автоматизированного налогового и банковского контроля, риски блокировки банковских счетов на основании ФЗ от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», возможные неблагоприятные последствия (налоговые, административные, корпоративные, уголовные).

Важно!

Все экспертные заключения индивидуальны и учитывают особенности конкретного бизнеса и его бизнес-процессов

Стоимость услуги – от 15 000 рублей и зависит от сложности вопросов, поставленных перед экспертом.

Получите бесплатную консультацию:

по телефону: 88005002136
по email: info@taxprof.pro

Помимо налогового эффекта комплексная оптимизация налогов должна дать ответы на вопросы:

  • Как построить бизнес, в котором эффективная оптимизация налогов сочетается с безопасностью личных активов и активов бизнеса?
  • Как обеспечить выплаты собственникам бизнеса с минимальными потерями?
  • Как эффективно оптимизировать налоги без негативных последствий?
  • Как прикрыто владеть бизнесом не теряя юридического контроля?
  • Как защитить активы бизнеса и личные активы собственников?
  • Как предотвратить корпоративные споры между собственниками и топ-менеджерами и что делать если они уже начались?

А также: 

  • Как выстроить управленческо-правовую структуру для роста и развития бизнеса?
  • Как предотвратить налоговые споры, узнать о готовности бизнеса к налоговой и полицейской проверке?
  • Как эффективно использовать иностранные контролируемые компании, с учетом антиоффшорного законодательства?
  • Как правильной войти в бизнес и выйти из него, получив максимальную выгоду?
  • Как пройти комиссию по легализации, камеральную или выездную налоговые проверки с минимальными доначислениями?
  • Как попасть в 16% налогоплательщиков, которые выигрывают суд у ФНС?
  • Что делать если банкротство неизбежно?
  • Что делать если возбудили уголовное дело по налоговым преступлениям, или проще говоря, как не сесть в тюрьму?

Как мы работаем:

 

Мы не предлагаем шаблонных решений «для всех» или «волшебных» способов. Каждый наш проект уникален и учитывает особенности конкретного бизнеса и его бизнес-процессов.

Стоимость услуг:

  Пакет «Старт» Пакет «Развитие» Пакет «Бизнес»
Для кого Для стартапов или молодого бизнеса Для малого бизнеса Для среднего бизнеса
Размер оборота Оборот до 120 млн. рублей в год Оборот от 120 до 800 млн. рублей в год Оборот от 800 млн до 2 млрд. рублей в год
Состав услуги В зависимости от задания доверителя, Может включать налоговую оптимизацию, проработку структуры компании, юридическое закрепление отношений между собственниками, разработку договорных отношений в организации и др. В зависимости от задания доверителя. Может включать налоговую оптимизацию, реструктуризацию компании или группы компаний (в том числе реорганизационные или ликвидационные процедуры), использование иностранных юрисдикций и др. В зависимости от задания доверителя. Может включать налоговую оптимизацию, использование объектов интеллектуальной собственности, иностранных юрисдикций, создания системы масштабирования бизнеса, предотвращения внутренних и внешних конфликтов и др.
Срок От 20 рабочих дней От 30 рабочих дней От 45 рабочих дней
Команда Эксперт (при необходимости группа экспертов) Группа экспертов (при необходимости руководитель компании) Руководитель компании и группа экспертов
Выезд на территорию доверителя Выезд или скайп Выезд Обязательный выезд
Стоимость услуги От 150 тысяч рублей От 300 тыс. рублей От 500 тыс. рублей
Анализ проектов налоговой оптимизации, подготовленных сторонними налоговыми консультантами осуществляется в течение 5 рабочих дней бесплатно.